|
 |
|
|
|
|
|
Karta informacyjna dokumentu
| klasyfikacja: |
Plany finansowe zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych |
| |
|
| znak, nr: |
OSiR "Skałka"/3033/1/2005 |
| nazwa: |
Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2005 |
| z dnia: |
1 stycznia 2005 r. |
| dotyczy: |
Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2005 |
| tekst - treść: |
|
| |
|
| wnioskodawca: |
|
| organ decydujący: |
|
| prowadzący: |
|
| przechowuje: |
|
| |
|
| obowiązuje od: |
1 stycznia 2005 r. |
| data zmiany: |
|
| termin ważności: |
31 grudnia 2005 r. |
| ogranicz. dostępu: |
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych |
| podstawa prawna: |
|
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005 ZADANIA WŁASNE
Poz. | Nazwa | Wykonanie za 2004 rok | Plan-budżet 2005 rok | Wskaźnik (4:3) |
|---|
Par-graf | Wydatki bieżące ogółem | 1.534.350,61 | 1.615.000,00 | 1,05 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 772 141,22 | 821 411,00 | 1,06 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 63 435,31 | 56 439,00 | 0,89 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 899,42 | 155 642,00 | 1,1 | 4120 | Składki na fundusz pracy | 18 144,02 | 21 508,00 | 1,19 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 36 725,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 419,18 | 100 000,00 | 1,07 | 4260 | Zakup energii | 154 294,18 | 170 250,00 | 1,1 | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 666,77 | 25 000,00 | 1,7 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 148 611,97 | 150 112,00 | 1,01 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 598,73 |
| 0 | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 488,08 | 19 570,00 | 1 | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 24 000,00 | 24 000,00 | 1 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetu jednostek sam. | 30 343,28 | 30 343,00 | 1 | 4530 | Podatek VAT | 1 574,31 | 4 000,00 | 2,54 | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku | 266,53 |
| 0 | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 548,51 |
| 0 | 4610 | Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego | 719,10 |
| 0 | 2660 | Dotacja przedmiotowa zbudżetu otrzymana dla gosp. | 48 200,00 |
| 0 | | Para-graf | Remonty kapitalne - ogółem | | | | Par-graf | Dochody - ogółem | 193.077,80 | 2 000,00 | 1,04 | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 152 163,10 | 160 000,00 | 1,05 | 0830 | Wpływy z usług | 19 723,27 | 40 000,00 | 2,03 | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 094,31 |
| 0 | 2380 | Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pom. | 12 559,53 |
|
| 0970 | Wpływy z róznych dochodów | 6537,59 |
|
|
Uzasadnienie Para-graf | Wydatki | Kwota |
|---|
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - administracja 12 osób (w tym niepełnozatrudnionych 4 osoby) - pracownicy fizyczni 27 osób - niepełnozatrudnieni fizyczni 9 osób - nagrody jubileuszowe 5 osób | 821 411,00 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 56 439,00 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 155 642,00 | 4120 | Składki na fundusz pracy | 21 508,00 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia dotyczące organizacji imprez i bieżącej obsługi administrowanych budynków | 36 725,00 | 4210 | Zakup materiałów przeznaczonych do bezpośredniego zużycia w tym: Farb, środków czystości, prenumerat, art. biurowych, trawy, krzewów, obsady kwiatowej, materiałów budowlanych, sprzętu sportowego, paliwa do samochodu dostawczego, traktora | 100 000,00 | 4260 | Zakup energii w tym: zakup energii, wody, gazu | 170 250,00 | 4270 | Zakup usług remontowych w tym: przeglądy, bieżące remonty budynków w trwałym zarządzie Boisko - drenaż | 25 000,00 | 4300 | Zakuo usług pozostałych usługi konserwacyjne, naprawcze, budowlano-montażowe, transportowe, telefoniczne, pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości, monitoring, organizacja imprez na estradzie i ogniskach | 150 112,00 | 4430 | Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie majątku trwałego polisy ubezpieczeniowe skazanych | 19 570,00 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 24 000,00 | 4520 | Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 30 343,00 | 4530 | Podatek VAT | 4 000,00 | Para-graf | Dochody | 200.000,00 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skłądników majątkowych | 160 000,00 |
0830 | Wpływy z usług: - fitness, sauna, tenis ziemny i stołowy, bilard | 40.000,00 |
Metryczka informacji
Data wpisu |
Ostatnia zmiana |
Odwiedzin |
Opublikował(a) |
Odp. za treść |
godz. 09:58,
07-03-2005 r. |
godz. 14:35,
10-03-2010 r. |
428 |
Joanna Ziółkowska |
Joanna, Mirosława Ziółkowska |
|
|
|
|
|
